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质量体系内部审核检查表2 GG内部审核检查表
作者：admin 来源：unknown 点击数：
更新时间：2010-09-05 14:26
质量体系内部审核检查表
受审部门：市场部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 4.2.4 6.2 1、质量记录是如何按照文件的要求进行控制的？
2、办公室归档的记录有哪些？是否有记录归档清单？
1、是否规定从事影响产品质量工作人员的资格能力要求？
2、是否进行了人员资格的评定？
3、对未满足要求的人员采取了哪些培训？
4、是否对培训有效性进行评价？
5、从事特种作业人员是否培训、取得资格证书？
4.2.4 1 2、 6.2 1 2 3 4 5 编制有"记录控制程序"，**
对记录的填写，标识，归档，保存期限作了规定。
查：数份记录，内容及记录填写基本符合要求，标准规定应形成的记录已经形成。
办公室归档的记录有：文件发放记录、有效文件控制清单、文件归档清单、外来文件受控清单、职工培训年度计划、培训实施计划表、培训签到表、员工资格能力考评表等。
提供有"部门记录清单"**4.2.4-02
提供有"各类人员岗位职责和任职条件"
** ，规定了本企业各个岗位人员的职责和上岗条件。
提供有员工和管理人员能力进行评价表**6.2.2-05对现有的管理人员和操作工、检验员胜任岗位的能力进行了综合评价。
提供有 年度"职工培训计划"见表：**6.2.2-02计划培训内容，经查已经实施了培训。
提供有：员工培训实施记录
见表：**6.2.2-04对每次培训的结果进行了有效性评价。
本公司内审员3人，资格证书有效。
焊工2人，资格证书有效。 审核员： 审核组长： ****/5/18
质量体系内部审核检查表
受审部门：市场部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.2 对质量管理体系过程进行监视和测量的内容有哪些？
1、如何进行内部审核的？
2、有无内部审核计划？
3、审核的公证性、目的、依据是否明确？
4、审核的结果如何？
对过程是如何监视和测量的？
对顾客满意度、产品质量状况是否应用统计技术进行分析？
1、是否有纠正措施程序？
2、是否对不合格进行原因分析采取措施并验证？ 8.1 1 2 3 4 8.2.3 8.4 1 2 对质量管理体系运行情况进行内部审核，管理评审和质量目标实施情况的考核等。由技质科对产品过程进行监视和测量，供销科对顾客满意进行测量。
按照ISO9001；2008标准的要求及内部审核程序的规定进行。
见"质量管理体系建立实施运行工作计划"，体系运行三个月左右进行内部审核，本次内审是按计划实施安排的。
内审员经过培训，取得资格证书，明确内审的目的、依据和要求。
本次内审结束将由审核组长提出"内审报告"、开出不符合项，制定纠正措施并验证。
办公室对过程的监视和测量提供的有：质量管理体系内部审核记录**8.2.1-01~09
提供有：质量目标实施情况考核表，**5.4.1-02，对各部门质量目标实施情况进行了考核。
提供有：产品质量统计、设备完好率统计。顾客满意情况调查统计分析。
有
本次内审发现的不合格，将分别由责任部门分析原因，采取纠正措施，办公室对各部门采取的纠正措施进行效果验证。 审核员： 审核组长： ****/5/
质量体系内部审核检查表
受审部门：市场部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 8.5.3 1、是否编制预防措施控制程序？是否符合标准要求？
2、是否识别潜在不合格并进行原因分析，采取实施预防措施并验证，有效性如何？ 8.5.3 1 2 有 识别的潜在不符合过程有以下几个方面：
为防止测量仪器设备，试验设备测试结果的准确性，对监视测量装置进行周期检定。
为确保设备完好运行，对设备进行维护保养。
为保证员工适应岗位能力的要求，对员工进行岗前应知应会的培训。
为保证产品质量符合规定的要求，我们将配料工序作为关键过程，将焊接作为特殊过程进行控制，有效地防止了不合格的发生。
审核员： 审核组长： ****5/18
质量体系内部审核检查表
受审部门：质量部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 5.4.1 5.5.1 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 供销科为实现企业质量目标，分解了质量目标的哪些内容，是否包括产品的内容，目标是否可测量？
供销科的职责和权限是否得到规定，职责是否清楚？
供销科的工作是如何关注顾客的，是如何确保顾客的要求得到满足的？
组织采取了哪些方式来识别顾客要求和法律法规要求的？
是否对顾客的要求进行了评审，评审的方式、时机、评审内容是否充分？
1、是否有合同变更的情况？更改的信息是否进行传递？
2、采取了哪些方式与顾客进行沟通的？产品的售前、售中、售后与顾客沟通的客观证据？ 5.4.1 5.5.1 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 供销科为实现企业质量目标，分解内容是：
1、 顾客满意率96%
2、 合同履约率100%
3、 采购产品入库合格率100%
4、 仓库管理工作规范有序。
部门质量目标基本上可以实现。
供销科的职责权限见质量手册第五章5.5.1条。
供销科科长比较清楚自己部门的职责。
供销科的工作就是以顾客为关注焦点，及时的将顾客的要求传递到企业各部门，按照顾客的要求确保产品质量，并按时交付产品，做好服务工作。
识别顾客要求和法律法规要求的方式主要是通过双方洽谈、联络、电话沟通的方式，以协商、确定，达成书面或口头协议。
提供有"电话订单记录"**7.2-01
书面合同按照"质量手册第七章7.2条"规定由供销科和相关部门在合同签订之前进行评审
查：合同评审表，**7.2-02
评审内容符合程序文件的规定。
1、 现场内审时没有发现合同变更的情况。
2、在接受订单之前主要是电话联系，确定相关要求，接受订单之后，电话联系，产品交付之后，向顾客征求意见，利用顾客满意情况调查表和售后服务表的方式。 审核员： 审核组长： ****/5/17
质量体系内部审核检查表
受审部门：质量部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 5.4.1 5.5.1 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 供销科为实现企业质量目标，分解了质量目标的哪些内容，是否包括产品的内容，目标是否可测量？
供销科的职责和权限是否得到规定，职责是否清楚？
供销科的工作是如何关注顾客的，是如何确保顾客的要求得到满足的？
组织采取了哪些方式来识别顾客要求和法律法规要求的？
是否对顾客的要求进行了评审，评审的方式、时机、评审内容是否充分？
1、是否有合同变更的情况？更改的信息是否进行传递？
2、采取了哪些方式与顾客进行沟通的？产品的售前、售中、售后与顾客沟通的客观证据？ 5.4.1 5.5.1 5.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 供销科为实现企业质量目标，分解内容是：
1、 顾客满意率96%
2、 合同履约率100%
3、 采购产品入库合格率100%
4、 仓库管理工作规范有序。
部门质量目标基本上可以实现。
供销科的职责权限见质量手册第五章5.5.1条。
供销科科长比较清楚自己部门的职责。
供销科的工作就是以顾客为关注焦点，及时的将顾客的要求传递到企业各部门，按照顾客的要求确保产品质量，并按时交付产品，做好服务工作。
识别顾客要求和法律法规要求的方式主要是通过双方洽谈、联络、电话沟通的方式，以协商、确定，达成书面或口头协议。
提供有"电话订单记录"**7.2-01
书面合同按照"质量手册第七章7.2条"规定由供销科和相关部门在合同签订之前进行评审
查：合同评审表，**7.2-02
评审内容符合程序文件的规定。
1、 现场内审时没有发现合同变更的情况。
2、在接受订单之前主要是电话联系，确定相关要求，接受订单之后，电话联系，产品交付之后，向顾客征求意见，利用顾客满意情况调查表和售后服务表的方式。 审核员： 审核组长： ****/5/17
质量体系内部审核检查表
受审部门：质量部 **8.2.2-06 条款号 审核内容及方法 相关条款 审核记录 审核结论 7.5.1 7.4.1 7.4.2 6.4 7.5.5 7.5.3 8.2.1 产品交付是否及时，是否进行售后服务？
是否对供方进行了选择和评价？是否规定重新评价的要求？
采购文件是否规定了产品的规格、型号及质量要求的内容？是否在合格供方内采购？
仓库的环境条件是否满足产品储存的要求？（是否有防火、防晒、通风、防漏雨等措施）
仓库的物品是否进行了适当标识、帐、卡、物是否相符？
是否对顾客满意情况进行监视、调查？是否将顾客满意情况的分析评价作为持续改进和采取纠正预防措施的机会。 7.5.1 7.4.1 7.4.2 6.4 7.5.5 7.5.3 8.2.1 按照客户订单及要求，及时将产品发往顾客指定地点，并利用顾客满意情况调查表征求顾客的意见。
提供有"采购过程控制程序"规定每年评定一次合格供方。
提供有"合格供方名册"、"供方质量保证能力调查评定表"。
提供有"采购计划清单"规定有产品的名称、规格、数量及技术指标的要求。
采购计划中的供方为合格供方。
仓库的储存条件满足要求。
仓库的产品分类堆放，标识清楚，帐、卡、物基本相符。
供销科每年利用"顾客满意情况调查表"进行调查，收集顾客有关产品质量、包装、交付、价格等方面的信息，提供有"顾客满意情况调查表"3份，顾客满意率96.6%。
审核员： 审核组长： ****/5/17
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